杨凌示范区市场监督管理局2019年部门决算公开-云顶国际亚洲唯一官网

杨凌示范区市场监督管理局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

             部门主要负责人审签情况：已审签                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省和示范区市场监督管理的法律、法规、规章。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导杨陵区市场监管工作。 

2、负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。负责示范区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托负责外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。做好市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处督办区内重大违法案件。规范市场监管监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导示范区消费者权益保护组织开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量建立制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的有关工作。

7、负责产品质量安全监管管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含食品添加剂、特殊食品）生产、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全生产风险。依法查处食品生产、经营环节的违法行为。推动建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐质量安全监督管理。负责示范区食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担示范区食品安全委员会办公室日常工作。

10、贯彻执行国家药品（含中药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品经营使用环节质量监管。负责保健用品经营环节质量监管。依法查处药品、医疗器械、化妆品和保健用品流通和使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后不良反应（不良事件）监测处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，做好执业药事管理工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和对比工作。依法管理商品粮、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作，依法协调指导示范区地方标准、团体标准制定工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织编定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担示范区商品条码、标识管理和市场主体统一社会信用代码工作。加强现代农业技术标准创新。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导示范区认证认可与检验检测行业规范发展。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。拟订和组织实施示范区知识产权事业发展规划及政策。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，承担并指导知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确认、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。

16、承担本行业领域安全生产有关工作。

17、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

18、完成省市场监督管理局、省药品监督管理局、省知识产权局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设14个科室，包括办公室、人事教育科（目标责任考核办公室）、规划宣传科（督查科）、科技财务内审科、信用监督管理科（信息化办公室）、食品生产监管和安全协调科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、质量发展科（计量认证认可与检验检测监督管理科）、特种设备安全监察科、知识产权科、综合业务科（消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争反垄断科），按有关规定设置机关党委。

本部门含2个派出机构，包括杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局、杨凌示范区市场监督管理局行政审批服务分局。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级1家单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制116人，其中行政编制60人、事业编制56人；实有人员135人，其中行政90人、事业45人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 杨凌示范区市场监督管理局                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 杨凌示范区市场监督管理局                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：杨凌示范区市场监督管理局                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年全年收入总计1456.44万元，较上年增加571.21万元，增加645.26%。2019年度收入增加主要原因是机构改革原单位经费并入。

2019年全年支出总计1059.08万元，较上年增加249.87万元，增加308.78%。2019年支出增加主要原因是机构改革后人员整合及各项专项业务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1456.44万元，其中：财政拨款收入794.62万元，占54.56%；其他收入661.82万元，占45.44%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1059.08万元，其中：基本支出892.88万元，占84.31%；项目支出166.20万元，占15.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总计794.62万元，较上年减少81.45万元，减少了9.30%，减少的主要原因是专项工作经费收入减少。

2019年财政拨款支出总计718.66万元，较上年减少90.55万元，减少了11.19%，减少的主要原因是专项工作经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出718.66万元，占本年支出合计的67.86%。与上年相比，财政拨款支出减少90.55万元，减少11.19%，主要原因是专项工作经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1250万元，调整预算为794.62万元，支出决算为718.66万元，完成年初预算的57.5%，完成调整预算的90.44%万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为72万元，支出决算为72万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为307.69万元，调整预算为300.85万元，支出决算为300.85万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为0万元，调整预算为68万元，支出决算为68万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理专项（项）。

年初预算为0万元，调整预算为25万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理专项（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为795.81万元，调整预算为131.12万元，支出决算为55.2万元，完成年初预算的7%。完成调整预算的42.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，增加市场监督管理、知识产权保护、认证认可监督管理、标准化监督管理等专项业务工作，这些业务工作因年初未编报预算，所以从药品事务专项经费中予以调整。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，专项业务工作增加，调整其他预算数。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.67万元，调整预算为102.65万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算调整数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20万元，调整预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的95.45%。决算数与预算调整数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）。

年初预算为54.83万元，调整预算为55.87万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出552.46万元，包括：人员经费支出305.75万元和公用经费支出246.71万元。

人员经费305.75万元，主要包括基本工资72.12万元，津贴补贴60.42万元，奖金9万元，绩效工资39.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.9万元。职业年金缴费13.36万元，职工基本医疗保险缴费19.09万元，其他社会保障缴费3.7万元，住房公积金55.87万元。

公用经费246.71万元，主要包括咨询费40.37万元，会议费0.06万元，培训费1.86万元，公务接待费2.16万元，劳务费6万元，委托业务费187.71万元，工会经费6.16万元，公务用车运行维护费2.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.27%。决算数较预算数减少5.5万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.39万元，占23.78%；公务接待费支出决算2.16万元，占21.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.8万元，支出决算为2.39万元，完成预算的23.78%，决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是我单位严格执行车辆运行等规章制度，严格控制费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待17批次，46人次，预算为2.25万元，支出决算为2.16万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是我单位严格执行公务接待制度，控制费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为13万元，支出决算为1.86万元，完成预算的14.3%，决算数较预算数减少11.14万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.09%，决算数较预算数减少5.44万元，主要原因是机构改革,会议精简。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织队2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金166.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）市场监督管理履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数130万元，执行数166.2万元，完成预算的127.85%。主要产出和效果：通过项目项目实施，保障了本级市场监督管理机构机关事务的管理和行政监管支出，协调市场监督管理方面各项事务应急处理和协调处理工作，较好地完成了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管、药品安全监管等方面的市场监督管理事务，提升了市场监管能力水平。发现的问题及原因：在绩效目标设定过程中，未充分考虑2019年及机构整合的背景因素，指标设定不够科学合理。下一步改进措施：在市场主体管理工作中，加大宣传力度，激发主体活力。将充分考虑各项因素，挑选重点指标和能体现工作内容的指标进行申报，提升目标申报的准确性、相关性和重要性。

2019年杨凌示范区市场监督管理局

预算项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出为246.71万元，较2018年减少160.31万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共113.5万元，其中政府采购货物类支出7.5万元、政府采购服务类支出106万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、市场监督管理专项：反映从事市场监督专项业务方面的支出。

6、市场监管执法：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

7、消费者权益保护：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。